[组图]开封市不动产登记中心2016年度部门决算
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开封市不动产登记中心2016年度部门决算
作者:财务科    政务公开来源:本站原创    点击数:    更新时间:2017/9/22

目  录

第一部分  开封市不动产登记中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  开封市不动产登记中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开封市不动产登记中心2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  开封市不动产登记中心概况


一、主要职责

 根据职责分工,开封市不动产登记中心具体承担以下工作任务。

(一)承办市区商品房合同备案管理具体工作.

(二)承办市区房屋权属登记和房屋产权产籍管理具体工作;开展城乡房屋确权、登记、发证相关工作咨询活动;承办市区房屋转让登记、抵押登记和房屋租赁备案具体工作.

(三)承办市区国有土地登记资料的收集、整理、共享与汇交管理、提供社会查询服务等具体工作,承办市区土地权属登记办证具体工作.

(四)承办市区土地转让和抵押登记以及租赁备案工作;

(五)承担市区房地产交易登记信息的统计、汇总、分析和发布工作;承担城区房地产交易、登记档案的日常管理和开发利用工作.

(六)参与市区房地产交易与权属登记纠纷的调处工作及相关法律纠纷的处置工作.

(七)完成市政府交办的其它工作。

 

 

 

 

二、部门决算单位构成

 

纳入开封市不动产登记中心2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.开封市不动产登记中心本级


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

开封市不动产登记中心2016年度部门决算报表

 

 

 


 

 

 

 

 

第三部分

开封市不动产登记中心

2016年度部门决算情况说明


 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2510.32万元,支出总计6780.86万元,与2015年相比,收入总计减少2334.3万元,下降48.18%。支出总计增加3176.95万元,增长88.15%

1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

 

 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2510.32万元,其中:财政拨款收入820.09万元,占32.67%;事业收入0万元,占0%;经营收入1690.23万元,占67.33%;其他收入0万元,占0%

2:收入决算

 

 

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计6780.86万元,其中:基本支出820.09万元,占12.09%;项目支出0万元,占0%;经营支出5960.78万元,占87.91%

3:支出决算

 

 

 

 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算820.09万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少35.91万元,下降4.2%

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

 

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出802.13万元,占支出合计的11.83%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少53.87万元,下降6.29%

5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

 

 

 

 

 

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出802.13万元,主要用于以下方面:国土海洋气象等支出802.13万元,占100%外交(类)支出0万元,占0%;……政府性基金预算财政拨款支出17.96万元,主要用于以下方面:城乡社区支出17.96万元,占100%;……。

6:财政拨款支出决算结构

 

 

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为812万元,支出决算为802.13万元,完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因:一是退休费有社保发放。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

 

 

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出802.13万元,其中:人员经费801.33万元,主要包括:基本工资216.72万元、绩效工资353.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.75万元、其他工资福利支出5.59万元、退休费115.64万元、住房公积金98万元;公用经费0.8万元,主要包括:办公费0.1万元、公务用车运行维护费0.7万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为0.7万元,完成预算的87.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为XX万元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行费支出决算为0.7万元,完成预算的87.5%;公务接待费支出决算为XX万元,完成预算的XX%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年度内认真贯彻落实厉行节约、强化公务用车管理,严格控制三公经费支出,公务用车运行维护费比预算略有下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.32万元,增长84.21%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.32万元,增长84.21%;公务接待费支出决算增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是中心现有车辆购置时间较早,随着运行时间增加维护维修费用比上年略有增加;公务接待费支出增加(减少)的主要原因是……。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算XX万元,占XX%;公务用车购置及运行费支出决算0.7万元,占100%;公务接待费支出决算XX万元,占XX%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

 

 

 

1、因公出国(境)费支出XX万元。全年安排厅(局)机关、XX和XX单位因公出国(境)团组XX个,累计XX人次。开支内容包括:

XX会议支出XX万元,主要用于参加以下国际会议:XX、XX、XX等。

出国谈判、工作磋商支出XX万元,主要用于参加以下谈判和磋商:XX、XX、XX等。

境外业务培训支出支出XX万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策

XX、XX等。

2、公务用车购置及运行费支出0.7万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

 

公务用车运行支出0.7万元。主要用于车辆维护。2016年期末,XX厅(局)机关、XX和其他厅(局)属单位开支财政拨款的公务用车保有量为XX量。

3、公务接待费支出XX万元。主要用于……。XX厅(局)2016年度共接待国内来访团组XX个、来访人员XX人次(不包括陪同人员)。

六、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,XX厅(局)对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及预算资金XX万元,自评覆盖率达到XX%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

XX厅(局)在2016年度部门决算中增加“XX”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“XX”项目自评得分为XX分。发现的主要问题:……。下一步改进措施:……。

 

 

七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为17.96万元,完成年初预算的-100%。主要用于土地出让业务支出。其中XX等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:……。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出XX万元,比2015年增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,开封市不动产登记中心共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆,其他用车XX辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备XX台(套),单位价值100万元以上专用设备XX台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

……。

……。

九十、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

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